QC002-IQC来料检验管理规定

1.0【目的】确保来料质量符合要求。

2.0【范围】所有用于生产的物料

3.0【定义】无

4.0【职责】
4.1  IQC：执行原物料进料之品质检验和原物料之品质异常的反馈，对检验出的不良品作好标识、隔离、处理，负责品质异常单的开出及品质异常回复单效果的确认。
4.2 采购部：主导MRB会议的召开,不良品的退货以及跟踪厂商品质异常单的回复。
4.3 计划部：负责物料的跟进以及MRB会议中物料使用信息的提供。
4.4 货仓部：负责物料的收料、储存、发放以及跟进不良来料的退货工作。

5.0 【内容】
5.1 物料送检
5.1.1 仓库对供应商所送原材料型号、数量及标识核对OK后，将来料输系统，生成《采购入库单》，同时将来料放置到收料区进行。
5.1.2 当仓库点收和入库动作完成后，仓管员将《采购入库单》从系统打印出，作为该批物料的送检单给到IQC检验，如该批物料生产急用，需在《采购入库单》中注明。

5.2 IQC检验及判定
5.2.1 IQC接到仓库的送检单后，协同仓库将物料拉到IQC进行检验，IQC检验时注意：

• IQC检验需有检验规范及其它应准备的作业文件
• 以每种规格到货数量为一个送检批，依据MIL-STD-105E，一般水平，二级、正常检验，单次抽样，AQL严重0.4，一般1.5随机抽样。
• 将检验结果与基准比较，全部检验项目合格，判定每一子样合格，当危险、严重、一般缺陷存在时按危险计数；当严重、一般缺陷存在时按严重计数，当只存在一般缺陷时按一般计数。
• 依样本检验结果及规定的质量允收水准判定整批产品是否合格（全检时不适用）。
• 有特殊要求的,按检验标准书规定进行。
• 配备相应的检测仪器。

5.2.2 当以上准备工作确认OK后，IQC开始对物料进行检验，本批物料检验完后，填写《进料日报表(IQC)》。
5.2.3 当检验到物料经IQC检验判定合格后，贴IQC绿色合格标签，转入合格标识区域，并通知仓库办理入库手续。

5.3 来料不良处理
5.3.1 当检验不合格时，由IQC对该批物料贴红色不合格标签，开出《IQC检验报告》，同时通知仓库将该批物料放到不合格品放置区域。
5.3.2 IQC将不合格报告及时给到PMC和采购部，由PMC提供该物料使用情况和使用日期。采购部根据PMC提供的使用日期确定是否退货，如果物料不急用通知供应商将物料退回，并在要求时限内将整改OK的物料连同报告给到我司。如果此物料为生产急用，则由采购组织召开MRB会议，判定此批物料如何处理.MRB会议的运作过程详见《MRB会议管理规定》。

5.4 检验后的处理
5.4.1 IQC每日做《IQC每日来料统计表 》记录本日所检批次/不良批次，不良情况及处理方法。
5.4.2 IQC每月供应商的来料情况和来料质量做分析报告，并将报告反馈给采购部，由采购部对供应商综合考评。

5.5 超库存期限物料
5.5.1 对于库存的物料超过6个月的，由仓库拟出明细表，通知 IQC对物料进行重检。

6.0【相关文件及运行记录】
6.1 本规定所涉及的相关文件

• COP-8.3-01《不合格品控制程序》
  COP-7.5-03《标识和可追溯性管理程序》
  COP-7.5-02《生产和服务提供过程控制程序》

6.2 本规定所涉及的运行记录

• FM：COP-7.5-03-01-A0《IQC检验日报表》
  FM：COP-7.5-03-02-A0《IQC检验报告》
  FM: COP-8.2-03-01-A0《采购入库单》
  FM: COP-8.2-03-02-A0《IQC每日来料统计表》