1.0【目的】规范公司辅料从申购、入库到领用的过程操作，合理使用辅料，特制定本管理规定。
2.0【范围】适用于公司辅料的申购及领用管理过程。
3.0【定义】
3.1 零星采购：零星采购指的是一些金额小、零散的采购行为。
3.2 非生产物品：办公用品、劳保用品、工具类、低值生产设备配件和后勤福利食品等。
3.3 生产辅料：辅助生产用的材料(如助焊剂、锡条等)。
4.0【职责】
4.1 申购部门：根据部门实际需求按时提交《请购单》
4.2 采购部：根据核准后的《请购单》在规定时间内完成采购工作。
4.3 仓库部：负责辅料的收发及储存工作。
5.0【内容】
5.1 辅料申购
5.1.1 辅料申购，首先由各部门进行预测，统一按以下辅料分类进行分别提交。
- 工装、夹具、生产工具类的辅料统一提交到工程部，由生产工程部主管审阅并进行汇总，形成《请购单》。
- 办公用品、劳保用品、福利品等统一提交到行政部，由人事行政部主管审阅并进行汇总，形成《请购单》。
5.1.2 《请购单》经部门主管或经理审核，分管领导复核，总经理作最终批准后，由申购部门一联留底再送交采购部。
- 《请购单》需详细填写申购明细，并注明申购用途，明确具体需求时间（如是每月预测申购的物料可不需填写需求时间）。
- 《请购单》申购物品单笔金额预计超过2000元，需按固定资产申购管理规定执行。
5.1.3 生产辅料统一由PMC部按月备库存，低于库存订购点，则系统提出《请购单》，直接由PMC物控按存货控制点审批后，转采购部。
5.1.4 申购时间按以下要求规定，如超出以下规定时间，不允许做申购。
- 《请购单》在每月5号前提交，紧急特殊情况除外；
- 后勤类福利物品按实际需求时间提前5天申购。
- 生产辅料按生产实际用量，按库存控制点订购，不限制时间。
5.2 辅料采购
5.2.1 采购部收到核准后的《请购单》，由采购员负责市场询价比价等采购动作，确定后由采购文员在ERP系统内制定《采购订单》，经部门主管或经理审核后下单采购。
5.2.2 市场上零星采购的供应商，不在ERP系统内建立供应商档案，直接统一使用系统专用的零星采购供应商。
5.2.3 一次性采购的物品统一使用系统专用的料号，在作采购订单时，需在行备注注明申购物品的名称及规格。
5.3 辅料入库
5.3.1 所有辅料采购物品都需经过仓库验收入库，要求按系统采购订单进行收货并入系统账。
5.3.2 如要验证质量则需申购部门或工程部门一同验收货物，如不合格，需联系采购部找供应商更换。
5.4 辅料领用
5.4.1 辅料采购办理入库后，各部门如需领用，需凭《请购单》到仓库办理领用手续。仓库输单员依明细在系统开具其他出库单，并打印《部门领用单》，交由仓管员进行配发，完成后要求领用人签字确认。
5.4.2 输单员录入单据时，注意以下事项：
- 生产辅料类领用，出库类别选“辅料领用”，非生产辅料领用，出库类别选“部门领用”，同时选取正确的领用部门。
- 对于一次性申购物料，因采用同一个物料编码，要求品名规格按入库时的品名规格进行对应，并注明请购单号，并要求收货后及时由申购部门办理交接手续。
5.4.3 辅料领用时，一律是以旧换新，领用时需将旧的空卷或空筒退回仓库进行兑换，仓库需作回收存放并集中按报废物品变卖的方式进行处理。
5.5 管理控制
5.5.1 各部门严格按实际需要进行申购和领用，一切以成本控制为目标，合理使用。
5.5.2 财务部每月做出《辅料领用月统计表》，通报各部门领用费用情况。对持续费用上升的部门需做重点分析，如不合理则需要采取有效的改善措施。
6.0【相关文件及运行记录】
6.1 相关文件：
- QP009《外部提供的过程、产品与服务控制程序》
6.2 运行记录
- QP009-15-A0《请购单》
- QP009-16-A0《采购订单》
- FM-MS-AD005-01-A0《部门领用单》
- FM-MS-AD005-02-A0《辅料领月统计表》
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