EHS-04:目标、指标及管理方案控制程序

企管文档162

1.0 【目的】

本程序确定了环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制订﹑实施﹑更新方法,是实现环境和职业健康安全方针持续改进的体现。

2.0 【范围】

本程序适用于公司、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

3.0 【定义】

3.1 目标:依据公司的方针来规定自己所要实现的总体环境与职业健康安全目的,如可行应予以量化。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

3.2 指标:为实现目标所需规定并满足的具体的环境与安全表现要求,它们适用于公司或其局部,如可行应予以量化。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

3.3 环境(与安全)管理方案:对应于重要环境因素(重要危险源)而提出的,为实现环境(与安全)目标和指针而制定的,规定有每一个相关部门职责、控制方法和相应时间表的管理方案。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

4.0 【职责】

4.1 管理者代表:确保本程序完整、有效、持续地实施。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

4.2 各部门:确认及批准记录内容的完整性、正确性,监督本部门做好记录的储存与防护工作,防止记录的损坏、变质及遗失,主导相关作废文件的处理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

4.3 文控:保存质量记录表格样式及总览表,保证本公司各部门使用最新的、有效的版本表单。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

5.0 【内容】

5.1 环境\职业健康安全目标指标的制定:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

管理者代召集相关部门确定公司总体目标﹑指标制定计划, 由相关职能部门负责草拟出目标﹑指标, 管理者代表进行汇总分析后,由管理者代表审核,总经理批准。最后形成的《年度环境/安全目标指标一览表》。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

5.2 环境\职业健康安全目标与指标的制定依据:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/711.html

5.2.1 在制定环境目标和指标时应考虑:

  • 要符合公司的环境方针,包括污染预防的承诺;
  • 法律法规及相关方的要求;
  • 重要环境因素;
  • 技术设备可行性;
  • 公司运作特性﹑能力﹑日后操作维护要求。

5.2.2在制定职业健康安全目标和指标时应考虑:

  • 要符合公司的职业健康安全政策的承诺;
  • 法律法规及相关方的要求;
  • 职业健康安全风险评价的结果(如重大危险源);
  • 职业健康安全信息要求事项。

5.2.3 目标指标尽可能量化,并设定科学的测参数,目标指标应尽可能明确和分解到有关部门或层次。

5.3 环境、职业健康安全目标和指标实施与监督:

5.3.1 相关部门负责实现有关目标和指标, 并对目标指标达成情况进行统计及跟踪, 如目标未达成,则按 《纠正及预防措施控制程序》执行。

5.3.2 管理者代表组织每3个月监督全公司各部门目标和指标的推行进度,汇总于《目标.指标达成一览表》。

5.4 环境、职业健康安全目标和指标的评审:

5.4.1 管理者代表在管理评审后对公司年度总体环境与安全目标﹑指标达成情况进行总结,并报最高管理层批准。

5.4.2 在每年的管理评审会上, 最高管理层对环境目标和指标的完成情况进行评审,并指导新目标和指标制定。

5.5 环境、职业健康安全目标和指标的更新:

5.5.1当出现下述情况时,管理者代表召集相关人员对环境、职业健康安全目标和指标进行修订:

  • 法律要求新发布或新修订,有必要评审环境与安全目标和指标时;
  • 内外审核结果;
  • 根据管理评审的结果,有必要修订目标和指标时;
  • 当生产﹑经营﹑工艺发生较大的变化时;
  • 年度目标和指标的例行修订时;
  • 企业的管理方案和管理体系实施后不能达成目标, 经纠正措施仍不能达成目标时。

5.6 环境、职业健康安全管理方案的建立

5.6.1 管理者代表组织各部门根据公司总体环境、职业健康安全目标指标制订环境、职业健康安全管理方案,管理方案由相关职能部门负责草拟,管理者代表进行汇总分析后备案,需要时经最高管理者批准。

5.6.2 各部门根据环境、职业健康安全管理方案必要时应编制相关的详细实施方案或技术方案,由部门代表审批后实施,并确保按期完成。

5.6.3对所有的环境、职业健康安全目标和指针均须建立技术上可行的环境、职业健康安全管理方案。方案应符合工厂的经济原则,尽可能减少对正常生产影响。

5.6.4 方案至少应列明应实现的目标指标内容、有关方法措施,负责执行及相关的协助部门和各阶段预期完成间,必要时对设施改进还须进行投资预算。

5.7 环境、职业健康安全管理方案的实施、评价

5.7.1 实施部门必须按照预定的计划实施环境、职业健康安全管理方案。

5.7.2 环境、职业健康安全管理方案实施后,管理者代表须对各实施部门方案实施情况进行评价并记录结果, 若需经过测量方可做出评价的,则预先进行监测。方案无法达成,须检讨环境、职业健康安全管理方案或修订目标指针。

5.8 环境、职业健康安全管理方案的修改

5.8.1 如有以下情况时,须对环境、职业健康安全管理方案进行修订。

5.8.1.1 环境、职业健康安全目标和指针的修订。

5.8.1.2 新产品、新设备的投入或其它影响使环境因素(危险源)发生重大变化。

5.8.1.3 原环境(职业健康安全)管理方案无法实施,或实施后无法取得预期效果。

5.9 当方案实施对有关责任人或员工有特别技能要求时,其部门负责人应对相关人员安排培训,或招聘具备相关能力和技术的人员。

5.10 环境、职业健康安全管理方案的保存《目标、指标管理方案》文控中心保存至少3年。

6.0  相关文件和记录:

  • 《年度环境/安全目标指标一览表》
  • 《目标、指标达成一览表》
 
  • 本文由 云上老牛 发表于 2023年3月2日
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